老师好，7月记账发现6月社保忘计提了，现在可以再在6里补计提分录吗？
同学，你好，可以的，因为都是一年里面的业务。
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老师，我司发6月份工资扣7月份社保，我当时在计提6月份工资的时候，只计提了6月份买社保员工的工资，现在人事发的6月份工资表中包含7月份买社保的员工，那现在是要在7月份补计提6月份的工资吗
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老师 6、7月份的社保费用忘了计提 可以做到8月份吗
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老师，员工7月开始在我们单位缴纳社保，但是往前补了3个月的，就是补交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并没有计提该员工的社保，这种情况，7月份记账的时候，需要做计提该员工4、5、6月份社保的分录吗？还是直接做缴纳的分录，不做计提的？
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老师好，上个月计提1月社保的时候忘记计提社保和公积金单位的部分了。现在补一个这样的分录可以吗？
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老师好，请问21年10月的社保忘记计提了，补在22年可以吗
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好的，那会不会影响到二季度的资产负债表和利润表？
不会的，不会的，这个没关系的
OK，谢谢。是所有的计提都不影响财务报表吗？
是的，是的，都不影响的。
好，跨年就影响了，对吗？
是的，跨年就不行了哦
哦，老师，跨年后账务怎么处理呀？
通过以前年度损益调整
好的，谢谢
不客气，很高兴帮你解答
老师好，借以前年度损益调整，贷什么科目呀？
贷方就是正常的科目，只有费用和成本类的通过以前年度损益调整
好的，明白了
不客气，很高兴帮你解答