甲公司委托我公司付款给乙公司采购，比如甲公司把货款10万打给我，我又打款给乙公司，乙公司给我公司开18的发票，请问老师，这几个业务的分录要怎么写？

这几方业务实质说一下

乙方公司以为是我公司采购的

上面18打错了，是10万

外账：表面上就是我公司公户转账付款给乙公司的，乙方公司开票给我们，好像没问题，但是和甲方之间的来往要怎么处理呢

实际你们是代付款，还是什么

就是发票为什么会开给你，这是关键

发票开给我们，和代收代付是不是自相矛盾了？这个应该是老板需要这个流水吧

对，矛盾，要是代收代付款你们记往来，发票开给甲公司

那现在看老板的意思，是要做成我们采购了，因为乙公司给我开票了，那我们和甲公司之前又要怎么做呢？

那这个就不好办了，你需要问一下老板为什么甲方要给你门钱，

需要把这个业务实质捋顺了，这样才能做出正确的处理。