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Q

老师，请问A200000 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）的报表从哪儿下载一个，会计学堂里下载的格式不一样我想要如图所示。

老师，请问A200000 企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）的报表从哪儿下载一个，会计学堂里下载的格式不一样我想要如图所示。

2022-10-23 14:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-23 14:43

同学你好当地税务局网站-纳税服务-资料下载-找到这张表后下载。

快账用户5067 追问 2022-10-23 14:44

好的谢谢老师

快账用户5067 追问 2022-10-23 14:53

企业开具发票收入大于所得税申报收入，这样的风险严重吗？

齐红老师解答 2022-10-23 15:12

严重，如果开具了，所得税和增值税没有特殊情况，收入应一致

快账用户5067 追问 2022-10-23 15:15

我们是物业公司，有无票收入，您的意思是主营业务收入只填写开发票的收入吗？没有开发票的收入不填？

齐红老师解答 2022-10-23 15:19

都要填的。作进账里两者不就一样了

快账用户5067 追问 2022-10-23 16:20

物业公司收到的电费不开发票，会计分录贷方需要记增值税销项税吗？

齐红老师解答 2022-10-23 16:22

如果抵扣了，就需要

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