演示账套

Q

老师您好，我是7月新接的公司账，9月报企业所得税的时候利润表的本年累计金额我算了一下是7-9月的，我填报企业所得税申报表也是根据这个金额填的，是不是填错了

2022-10-23 15:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-10-23 15:50

你好，学员，没有错的，学员

快账用户5653 追问 2022-10-23 15:51

老师企业所得税申报表不是应该填本年累计1-9月的吗

齐红老师解答 2022-10-23 15:53

老师企业所得税申报表不是应该填本年累计1-9月的吗是的，本期是7-9 累计是1-9

快账用户5653 追问 2022-10-23 15:55

老师是这个表，我报企业所得税申报表的时候是不是应该用财务报表利润表的本期金额加上我接账时候结转的收入金额

老师是这个表，我报企业所得税申报表的时候是不是应该用财务报表利润表的本期金额加上我接账时候结转的收入金额

老师是这个表，我报企业所得税申报表的时候是不是应该用财务报表利润表的本期金额加上我接账时候结转的收入金额

齐红老师解答 2022-10-23 15:56

你好，学员，你说的很对的

快账用户5653 追问 2022-10-23 15:56

成本也是这样的对吧老师

齐红老师解答 2022-10-23 15:57

是的，学员，是这样的

快账用户5653 追问 2022-10-23 15:58

老师那怎么才能把我财务软件的利润表调成正常的，要不每次还得动手算

齐红老师解答 2022-10-23 15:59

就是每个月结账后申报的，比如9月份结账后

快账用户5653 追问 2022-10-23 16:01

对的，我每次都是结账后申报，还是这个样子

齐红老师解答 2022-10-23 16:01

这个是不是软件以后问题的

快账用户5653 追问 2022-10-23 16:01

好的老师我问下运营商，谢谢您

齐红老师解答 2022-10-23 16:02

不客气，学员，周末愉快

你好，学员，没有错的，学员

2022-10-23

小规模纳税人季报利润表的 “本期金额” 应填7~9 月份的累计数，“本年累计金额” 填 1~9 月份的累计数。

2025-10-21

不影响年度汇算就不需要更正了

2025-03-25

利润表 “本期金额” 的填报口径分两种情况：执行企业会计准则：本期金额填1-9 月累计数，上期金额填上年 1-9 月累计数。执行小企业会计准则：本期金额填7-9 月合计数，本年累计数填 1-9 月累计数。

2025-10-22

您好，填1-9的本年累计

2022-09-01

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