你好，我们公司开发了一个平台，个人充值30元加入会员，这30元到我们平台账上，提现到公户就只到账28元，其中2元是手续费，这2元手续费抖音给我们开票，这样的情况应该如何做账？

其中2元是手续费， 记销售费用 我上面打错了 

提现到公户的钱我们不需要开票，只有手续费是抖音给我们开票，这样怎么做账

你好 收入开票，预收 款不用开发票或开预收 款发票  2是平台给你开发票 

不是，个人充值到平台的会员费我们提现不需要给个人开票，意思就是我们无票收入，就只有提现的手续费抖音给我们开票

这样一个流程分录应该怎么写

你好  借银行，销售费用，贷预收   

这样不平吧，这个预收怎么平？无票收入还得交税了呀，手续费发票也有进项税呀

你好 现在是预收   有 2元扣手续费了 所以你没有支出 2元  手续费平台给你开发票    你有收入时开发票 确认收入   无票收入还得交税了

我意思是个人充值平台30元，平台就到账28元，自动就扣了2元手续费，我们这个手续费发票是自己手动申请的，想什么时候申请就什么时候申请，提现也是手动提现

现在问题是，我们已经提现了30多万了到公户了，这30多万就不需要开票，手续费发票还没有申请，这样的情况怎么做账呀

我目前是这样写的分录，不知道对不对

你好先充到哪个平台了 这个平台你绑定的是什么**还是什么  

老师，你是没懂我意思吗？你直接告诉我分录怎么写就行？和哪个平台没关系吧？平台绑定的肯定是公户呀，直接提现到公户，马上追问次数就没了，别让我这5块钱白花呀，你看看你我做的分录对吗？平台我用的其他货币资金，无票收入是按30元报税还是提现到公户的28元报税

不同平台收款 科目不一样的 比如**收款是先记其他货币资金的  因为是说还要提现呢不然科目没法写 

就是抖音小程序平台，会员充值到这个平台，我们再提现，手续费抖音给我们开

这样的平台

借其他货币资金30，贷 预收 ， 借 预收  30 贷收入  应交税费  借银行28，销售费用   2  贷 其他货币资金28

老师，这个销售费用也得有税吧，是抖音开给我们的手续费

还有一个问题老师，无票收入我不确定这个金额是多少，因为我们是账上有多少就提现多少，这个无票收入是按平台里的金额还是按提现到公户的金额做无票收入报税。提现到公户的这个时间和开手续费发票的时间不一致，手续费发票是别人充值一笔就自动扣一笔，目前是只能做提现到公户的这笔分录，其他的分录金额都不太确定，手续费发票还没开，这样怎么报税呀？

具体是什么收入  一般纳税人吗  

对，一般纳税人，这个收入就是会员费，冲的会员，月会员9.9，年会员30那种，9.9抖音扣个1块多手续费

你好 会员费 服务税率是 6     是按  30万的收入开收据的发票   要是冲会员买商品用的 这个就按销售商品时确认收入  和商品一样的税率是 13  税率  扣个1块多手续费 是平台给你开发票 你记销售费用  

我们是提现的钱+手续费=冲的会员钱，目前我们只提现了30万到公户，手续费还没开，下月报税我是按30万收入报还是按会员充的实际金额没扣掉手续费的金额报税，看分录应该是没扣掉手续费的金额报，但问题是我们目前没法确定实际金额是多少，只知道提现的金额，手续费的发票订单笔数和提现金额的订单笔书不一样，所以现在就在纠结这个问题

留案30万的手续。如按30万的手续费。。确认收入申报纳税。