老师好，对方开给我们的销项，我们已经抵扣了，现在要红冲的话 是不是我们购买方开出红字发票给销方就可以了。
是的，购买方开红字信息表，销售方开红字发票。
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老师，请教下。我们是销售方。已经开出抵扣的发票，对方开了红字信息表，我们开了红字发票。这个红字发票都给对方吗？要的话给两联吗？
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老师好，对方开给我们的销项，我们已经抵扣了，现在要红冲的话 是不是我们购买方开出红字发票给销方就可以了。
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我们是销售方，对方购买方收到发票已经抵扣，现在跨月冲红，购买方给我们红字信息表，我们开了红字发票要寄给对方么？
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供应商多给我们开发票了，我们已经抵扣，现在是不是要购买方开具红字信息表给销售方，销售方给购买方开具红字发票
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老师，我们销售方开了发票给我们，我们已经抵扣了。现在要开红字发票。是销售方开还是我们购买方开红字发票信息表啊
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我们购买方只要开红字信息表就可以了，负数发票是销方开具的，销方那边直接3联发票入账 不用把红字发票再给购买方了 对吧
你好 红字发票要给采购方的
那购买方 收到红字发票 勾选平台上面要做什么操作吗
勾选平台做进项税额转出。
申报的时候 我知道要进项转出的 勾选平台有进项转出这个勾选模块？
进项转出不用勾选了，是直接填写填写报表转出来。
好的，明白了 谢谢老师
不客气，祝您工作愉快。