同学你好 对的 没有就填写零

老师,公司2021年四季度成立,2022年一季度财报中利润表及现金流量表中的上期金额,是填写2021年一季度对应的金额,如果没有就填写0对吧
老师,是这样,1.一季度我们开票金额400000万,但没收到款,那我们一季度增值税中小微企业免税销售额就填写400000,对吗?同时一季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写400000,但一季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写0.现金流量中的经营活动现金流入也要写0对吗? 2.三季度我们收到一季度开票中的170000元现金,我们三季度因未开发票,所以三季度增值税中小微企业免税销售额就填写0,同时三季度企业所得税申报中本年累计金额的营业收入也写0,但三季度我们的财务报表中资产利润里的营业收入就要写170000.现金流量中的经营活动现金流入也要写170000对吗?
老师,22年第四季度成立公司,本次申报四季度利润表,上期金额没有就填0吗?
老师,请教下,比如2022年成立的公司,上期金额表示2021年的金额,如果没有就填0对吗?如果2023年申报第一季度金额的就是把2022年第一季度的金额填在上期金额里面是吗?是这样的吧
我手上还有一家公司,执行的小企业会计准则,公司是去年成立,利润表和现金流量表报表,我是用季度现金流量表填还是用12月现金流量表填,怎么和财报税务系统显示的本期金额,本年累计金额对应数据填写
老师好,公司货物已出关,在退税操作前进行了地址变更,对退税有没有影响?
贸易型企业从供应商那里拿货,首次上门核查资料中提供 供应商发货单,请问这个供应商发货单要是什么样的呢?抬头是供应商名称,然后客户是贸易型企业?
朴老师,公司帮员工承担的个人应交社保的部分可以税前扣除吗?如果不可以的话,有什么办法可以使其税前扣除?
老师请问:我是销售方收到客户20万的预付货款,后期还要返利12000元货款给客户,这笔我的分录 怎么做?
零售业企业,想开具现代服务品目的发票,可以直接开出来吗?还是需要联系管理员增加税种啊?
3000块钱的起重机 主起升电机 用不用计入固定资产老师
处置固定资产亏损是否需填A105090?
小规模纳税人免征增值税计入营业外收入,二级科目是税收减免还是政府补助呢?
计提季度企业所得税分录和付企业所得税分录
老师,25年的工资没有发完,25年汇算清缴不能抵扣所得税了,是算到26年的费用里吗?