请问，假如公司1年工资应付工资10万，单位社保缴纳2万，个人社保缴纳1万， 借：管理费用-工资10万，贷：应付职工薪酬-工资8万，其他应收款2万 万；借：管理费用-社保2万，其他应收款-2万 贷：银行存款4万 借：应付职工薪酬8万 贷：银行存款8万。然后汇算清缴的时候：工资薪金支出填10万，社保2万对不对？

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