公司要给一个员工转报销款，但是金额较大，挂哪个科目比较合适，怎么做凭证，而且这笔款实际是用作给人送礼了
同学你好，借：其他应收款，贷：银行存款。报销后，借：管理费用-招待费用等科目，贷：其他应收款。
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我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400，我们实际给他们转款是56896，旅行社多给我们开了504元的发票；员工用这其中的500元来抵他的借款，但是还是多出4元。你帮我看看这要怎么做分录比较合适呢
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我们公司组织了一次跨年东北游，款已经转给旅行社了，我己经入账预收账款。现在收到旅行社给我们开的发票金额是57400，我们实际给他们转款是56896，旅行社多给我们开了504元的发票；员工用这其中的500元来抵他的借款，但是还是多出4元。你帮我看看这要怎么做分录比较合适呢
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公司要给一个员工转报销款，但是金额较大，挂哪个科目比较合适，怎么做凭证，而且这笔款实际是用作给人送礼了
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老师：您好！想请教一个问题！因为新公司法下股东要在规定时间内缴足出资的缘故，公司法人只能向他人借款暂时存入公司做为实收资本，因为是暂借的，但现在法人要提取这笔款项归还，如果从银行账户转给法人个人，用什么名目比较合适？是报销款还是备用金呢？
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老师，你好！我们对接了一家灵活用工平台，我们是这样操作的，比如“应发”10000元，个税不管金额大小扣3%税点，实发就是9700元；但是给到代发平台时，平台按实发收6%服务费，实际打款到平台为9700*1.06=10282元，平台开给我们的发票是“现在服务*人力资源服务”，开票金额为10282元？这个合规吗？其他灵活用工平台都这么操作吗？老师，我分录用什么科目比较合适呀？谢谢老师
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