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Q

公司转给法人的备用金，不能提供发票报销，该如何处理？

2022-10-26 22:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-26 22:14

同学您好，同学您好，一般可以收支凭证入账，没票需纳税调整影响的是不能所得税税前扣除。

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:16

是一年内没有归还就需要进行纳税调整吗？

齐红老师解答 2022-10-26 22:18

学员您好，是的，对的

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:20

原会计分录借：其他应收款贷：银行存款，进行纳税调增的会计分录如何填写呢？涉及哪些税要缴纳呢？

齐红老师解答 2022-10-26 22:24

同学您好，这种情况不需要的,不需要进行单独的账务处理的

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:24

调增后只缴纳企业所得税吗？

齐红老师解答 2022-10-26 22:29

学员您好，是的，对的

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:36

这个备用金老板不还也没报销单，不视为股东分红吗？不需要在交20%的税吗

齐红老师解答 2022-10-26 22:43

没有报销发票等可作费用的但不能税前扣除的

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:44

没有任何费用单也可以不交20%对税吗

齐红老师解答 2022-10-26 22:46

学员您好，是的，对的

快账用户5710 追问 2022-10-26 22:48

好的谢谢

齐红老师解答 2022-10-26 22:51

不客气，有空给五星好评。

同学您好，同学您好，一般可以收支凭证入账，没票需纳税调整影响的是不能所得税税前扣除。

2022-10-26

您好！最好先还回来，跨年了再借，到时再想办法报销

2022-10-26

那个直接申报劳务报酬个税，没法税前扣除的

2024-07-16

正常进入到成本费用，只是没有发票，不能税前扣除。

2022-10-09

同学，你好，借：管理费用贷：库存现金

2022-11-16

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