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Q

小规模的进项票，抵扣企业所得税是全额抵扣吗

2022-10-31 17:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-31 17:59

同学，你好，是全额抵扣的

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:00

当做成本票吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:00

是的，这些基本是成本票

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:01

不能抵扣增值税，为啥可以能抵扣企业所得税呢

齐红老师解答 2022-10-31 18:02

因为小规模本来就是简易税，开票只需三个点，所以就不能抵扣，进项是成本，所以可以抵企业所得税。

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:04

需要结转成本吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:05

用财务软件做完后，自动结转就可以了

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:06

就不用生成生产领料或者结转销售成本了吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:07

是的，系统会自动结转的

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:19

没有出来哦

齐红老师解答 2022-10-31 18:20

你前面的分录是怎么做的？

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:22

前面就是销售收入跟流水

齐红老师解答 2022-10-31 18:32

你要结转，你要把分录做出来才能结转的

快账用户6866 追问 2022-11-01 16:32

做出来了的

齐红老师解答 2022-11-01 17:55

能把你做的分录发我看下吗？

同学，你好，是全额抵扣的

2022-10-31

同学您好，小规模进项税额不可以抵扣的

2022-12-06

您好小规模进项税额不可以抵扣企业所得税税率25% 符合条件有税收优惠

2022-12-06

你好，是的全额做账就行了。

2022-01-18

学员您好，是的，要的，普票是免税的，专票正常交税3%

2022-10-18

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