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Q

小规模的进项票，抵扣企业所得税是全额抵扣吗

2022-10-31 17:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-10-31 17:59

同学，你好，是全额抵扣的

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:00

当做成本票吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:00

是的，这些基本是成本票

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:01

不能抵扣增值税，为啥可以能抵扣企业所得税呢

齐红老师解答 2022-10-31 18:02

因为小规模本来就是简易税，开票只需三个点，所以就不能抵扣，进项是成本，所以可以抵企业所得税。

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:04

需要结转成本吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:05

用财务软件做完后，自动结转就可以了

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:06

就不用生成生产领料或者结转销售成本了吗

齐红老师解答 2022-10-31 18:07

是的，系统会自动结转的

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:19

没有出来哦

齐红老师解答 2022-10-31 18:20

你前面的分录是怎么做的？

快账用户6866 追问 2022-10-31 18:22

前面就是销售收入跟流水

齐红老师解答 2022-10-31 18:32

你要结转，你要把分录做出来才能结转的

快账用户6866 追问 2022-11-01 16:32

做出来了的

齐红老师解答 2022-11-01 17:55

能把你做的分录发我看下吗？

同学，你好，是全额抵扣的

2022-10-31

这个价税合计做成本和费用，这个汇算清缴不需要纳税调增，就是抵减了，

2020-12-29

你好所得税扣除的是你记在成本费用的金额进项都抵扣了所以是不含税的

2021-03-10

同学您好，小规模进项税额不可以抵扣的

2022-12-06

你好，小规模企业，增值税进项是不可以抵扣的

2021-08-13

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