老师你好，我是一个小企业会计准则的一般纳税人公司，今年5月份汇算清缴的时候要补税一万多，但是科目做到了未分配利润里造成资产负债表和利润表勾稽关系对应不上，于是我把二季度资产负债表的应交税费和未分配利润数据手动更改了，但是3季度没有改，这样的情况需要到税务局更正报表吗？

老师，那是把二季度的修改掉吗？就是按原来自动生成报表的金额更正吗？还是从一季度开始都把年初余额的应交税费和未分配利润更正了!

你好，你要修改的话都一块修改，不修改的话都不要修改。

年初数据，今年所有的月份都是一样的。

老师，那我2季度已经修改了，其他季度都是直接导入没有修改，现在我是不是就把2季度报表到柜台更正其他就不用管了，是吗？

可以的，可以这么做的。

老师，是不是遵守小企业会计准则汇算清缴补交金额不是很大就直接做到所得税费用里，不要做到未分配利润里去，对吗？

是的是的，可以这么做的。

好的非常感谢你老师！