请问老师之前收的专票需要进项税额转出怎么做分录呢

你好，具体是什么原因，导致的需要做进项税额转出处理呢？

2022-11-06

借：固定资产（或管理费用等，根据音响的具体用途确定科目）应交税费——应交增值税（进项税额）贷：银行存款等借：固定资产（或管理费用等，暂估金额）贷：银行存款等借：固定资产（或管理费用等，调整后的金额，把进项税额加进去）贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）借：固定资产（或管理费用等，调整后的金额，把进项税额加进去）贷：应交税费——应交增值税（进项税额转出）同时冲减暂估入账：借：固定资产（或管理费用等，暂估金额，红字）贷：银行存款等（暂估金额，红字）

2024-09-29

不需要的，咱们找销售方要一个复印件就行。

2023-10-10

你好，什么原因需要进项转出？

2022-05-13

你好；除非你们申请留抵进项税抵欠或者抵减进项税转出这部分；正常抵扣是不能用往后月份的来抵扣当月的增值税的

2021-12-03

快账用户2544 追问 2022-11-06 10:32

代建项目不能抵扣但是对方坚持就开专票所以只能转出了而且跨年了

齐红老师解答 2022-11-06 10:33

你好，你之前所做的分录是？

快账用户2544 追问 2022-11-06 10:35

借在建工程 94339.62 应交税费-（应交增值税）进项税额 5660.38 贷银行存款 10万现在的诉求就是5660.38也应该进在建工程里的不能抵扣

齐红老师解答 2022-11-06 10:37

你好，那调整的分录是借：在建工程 5660.38 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 5660.38

快账用户2544 追问 2022-11-06 10:37

老师那本期申报纳税是不是要填写这些数字

齐红老师解答 2022-11-06 10:38

你好，是的，是需要填写进项税额转出栏次相应数据的

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