Q
请问老师 之前收的专票需要进项税额转出 怎么做分录呢
2022-11-06 10:30
2022-11-06 10:31
你好，具体是什么原因，导致的需要做进项税额转出处理呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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代建项目 不能抵扣 但是对方坚持就开专票 所以只能转出了 而且跨年了
你好，你之前所做的分录是？
借 在建工程 94339.62 应交税费-（应交增值税）进项税额 5660.38 贷 银行存款 10万 现在的诉求就是5660.38也应该进在建工程里的 不能抵扣
你好，那调整的分录是 借：在建工程 5660.38 贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出） 5660.38
老师 那本期申报纳税是不是要填写这些数字
你好，是的，是需要填写进项税额转出栏次相应数据的