演示账套

Q

老师好，公司购买的中秋月饼送客户，进项税可以抵扣吗

2022-11-10 10:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-10 10:00

学员你好，进项税可以抵扣，但是需要视同销售计算销项税额

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:02

已经抵扣了，怎么计算销售税额

齐红老师解答 2022-11-10 10:02

销售价是多少，不含税金额*税率，一般是按购进价作为销售价

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:05

我已经申报抵扣了，没有计算销售税额

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:06

这个有什么影响吗

齐红老师解答 2022-11-10 10:06

那就补到下期申报也可以

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:08

意思就是不能抵扣了，有一部分给员工也不能抵扣税额吗？

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:08

这要怎么做分录呢？

齐红老师解答 2022-11-10 10:10

给员工做进项税额转出

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:11

那意思就是福利和招待费进项税都不能抵扣了？

齐红老师解答 2022-11-10 10:15

是的，福利和招待费进项税都不能抵扣

快账用户6276 追问 2022-11-10 10:15

费用可以抵扣吗

齐红老师解答 2022-11-10 10:16

不是个人消费的这种可以

学员你好，进项税可以抵扣，但是需要视同销售计算销项税额

2022-11-10

您好，这个不可以抵扣的

2023-09-30

您好，是可以的，作为业务招待费，借管理费用——业务招待费应交税费贷银行存款

2022-09-18

中秋买月饼送给客户开的专票，不能抵扣。

2022-09-06

您好中秋节后月饼送客户开的专票，不可以抵扣

2020-09-15

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