演示账套

麻烦老师看看税务师第13题，进行解释，谢谢

2022-11-11 08:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-11 09:15

你好 A 正好手机里有个图片看下辅导材料的总结

齐红老师解答 2022-11-11 09:16

刚刚没有发过去这次可以看到没

快账用户7771 追问 2022-11-11 11:23

老师，那个A选项呢

齐红老师解答 2022-11-11 11:34

这道题选择的是A 有什么疑问么

快账用户7771 追问 2022-11-11 11:45

我问的是B选项呢

齐红老师解答 2022-11-11 12:19

B选项正常开发票即可

快账用户7771 追问 2022-11-11 13:45

怎么说正常开票呀，能对BCD都具体说下吗

齐红老师解答 2022-11-11 13:51

其他选项都是正常税率只有A选项税率栏是不征税

快账用户7771 追问 2022-11-11 13:52

正常税率说的是13%的吗，麻烦老师看看

齐红老师解答 2022-11-11 14:09

B选项得看销售的是什么如果是免税的农产品则税率栏显示免税 C是13% D看租赁的是动产（13%）还是不动产（9%）

快账用户7771 追问 2022-11-11 17:52

A为什么是不征税呀

齐红老师解答 2022-11-11 17:59

不是不征税建筑企业的预收款只有预交增值税义务，暂时不发生增值税纳税义务

你好 A 正好手机里有个图片看下辅导材料的总结

2022-11-11

你好抵免税额=对应得所得额*我国内税率该居民企业来源于子公司投资收益的可抵免税额＝1900÷（1－5％）×5％＋1000×80％＝900（万元）该居企业来源于子公司的应纳税所得额是应纳税所得额＝1900＋900＝2800（万元）抵免限额＝2800×25％＝700（万元），可抵免税额 900 万元，实际抵免税额为 700 万元。

2022-08-31

学员你好，答案选择BC, A是最终消费，因此不能扣除，D是普票不能扣除，E是利息不能扣除

2022-09-20

你好这个题目的答案是DE对的

2022-11-07

选D,将自产产品无偿赠人，应视同销售缴纳增值税

2022-09-20

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