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Q

但是，资产负债表上期末未分配利润都不等于期初+净利润没关系？这样都没勾稽关系了

2022-11-11 14:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-11 14:40

你好，有发生以前年度损益调整事项，或者利润分配事项吗

快账用户7818 追问 2022-11-11 14:41

2021年底本年利润结转未分配利润，然后2022年7月做了调整，直接未分配利润红字

齐红老师解答 2022-11-11 14:42

你好，有调整的情况下，报表之间的勾稽关系需要考虑调整的金额啊

快账用户7818 追问 2022-11-11 14:43

那现在怎么操作？

齐红老师解答 2022-11-11 14:44

你好，有调整的情况下，报表之间的勾稽关系需要考虑调整的金额啊这个就是解决的思路啊未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整

快账用户7818 追问 2022-11-11 14:47

所以没关系的是把？

齐红老师解答 2022-11-11 14:48

你好，未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整符合这个关系，就没有问题的

快账用户7818 追问 2022-11-11 15:01

但是这个资产负债表和利润表看不出调整的这个数据就是以前年度损益是吗

齐红老师解答 2022-11-11 15:02

你好，需要看明细账，才知道这个数据就是以前年度损益调整的

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