老师，我进出口按FOB 34569+保费 31开票了，34600美元是实际外币户收到的款，运费 528从总价35128中扣除了，那我这个分录怎么做？
借，银行存款34600 销售费用520 贷，应收账款34600+520
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老师您好，出口产品，第一次是样品，没有报关，客户也打来了款，但是样品上写的比如是230美元，但是我们实际只收到200美元，其中的30美元，外币帐户的银行人员说，是客户在汇款的时候产生的手续费，如果我们在开发票的时候，应该按那个金额开发票
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老师，请问就是比如收到外国客户的钱是含着运费和保费的，，那实际我们开发票退税是按照FOB价格来开的，那中间会有相差，没开发票的那中间这个差额，怎么处理呢？如果不做处理，账务就不会平
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老师，我进出口按FOB 34569+保费 31开票了，34600美元是实际外币户收到的款，运费 528从总价35128中扣除了，那我这个分录怎么做？
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老师，我们出口了一批货物，报关单上的美金是44940.46，我当月按照第一个工作日得汇率开具了普通发票折合人民币323935.32元，我分录是 借 应收账款 贷 主营业务收入 ，我当月实际收到美元是44952,结汇下来人民币323733.83 我分录是 借 银行存款—人民币账户 财务费用—汇兑损益 贷 应收账款 麻烦您帮我看下我这处理对吗
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老师，我们是外贸出口企业，就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金（2100元），报关单总价是FOB价200美金（1400元），开票金额200美金 做账分录是借：应收2100元 贷：主营业务收入 1400（开票金额），其他应付款-运费（代收代付）700元 后边我多申报了100美金，这样报关金额和收汇金额就平了，但是账上应收就又挂了100美金，这样有办法处理吗？该怎么处理呢？
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老师您好，我们12月有份员工报销，我们已付报销款，账务处理已做（借管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款）。1月份发现该笔报销其中住宿费发票把我们的税号开错了，现在要求对方给我们重开，那我们12月份的账务处理应该咋做？1月份收到新的发票后又该怎么做账呢？
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粤公网安备 44030002003870号
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这样应收帐款有余额怎么办
你之前确认的和现在有差额 你需要看一下这个差额是不是汇率波动导致 如果是计入财务费用处理
老师，那我按fob开票怎么做分录？银行收34600
借，应收账款 贷，主营业务收入 借，银行存款 贷，应收账款 财务费用或在借方
好的谢谢
不客气，祝你工作愉快