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Q

更改了年度结转损益，资产负债表不平是为什么呢？

2022-11-11 17:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-11-11 17:23

你好，你用以前年度损益调整来做的吗？

快账用户7602 追问 2022-11-11 17:24

是的呢当时是红冲了去年的一笔分录，然后借方是以前年度损益调整贷方是应交税费

齐红老师解答 2022-11-11 17:25

你好，你说的这个不平是勾稽关系不一致吧，如果是的话可以忽略。

快账用户7602 追问 2022-11-11 17:26

期末余额不平

快账用户7602 追问 2022-11-11 17:27

为什么会出现不平呀？不会有影响吗

齐红老师解答 2022-11-11 17:27

以前年都损益调整，月末结转到了利润分配，未分配利润吗？

快账用户7602 追问 2022-11-11 17:28

没有呢，那我忘记？怎么结转呢？直接是借:未分配利润贷：以前年都损益调整吗？

齐红老师解答 2022-11-11 17:28

对的，是的，是这么做的。

快账用户7602 追问 2022-11-11 17:29

好的谢谢

齐红老师解答 2022-11-11 17:31

不用客气，工作愉快。

你好，你用以前年度损益调整来做的吗？

2022-11-11

同学你好是的。你的理解是对的。就是先把年度结转好，在进行损益结转。

2021-01-07

你好，不平的差额是多少，有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额

2021-05-13

您好，因为损益科目的金额不到未分配利润呀，负债表里又没有损益科目列示

2024-11-27

你好可能是有的科目余额报表公式没有取数哦，建议比照科目余额表与报表项目填列金额比对一下，是不是有的取数不对

2021-05-24

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