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Q

老师您好请问，地产尾盘销售主表的11行如何填写?再问，主表28行必须等于附表四的，本期实际抵减税额吗？大于，可以吗，为什么?谢谢i

2022-11-13 16:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-13 16:16

如果你们需要抵扣的话，也就是你应该缴纳的税款大于预缴的，在28蓝和附表四，本期发生额实际抵扣金额填写。

快账用户1224 追问 2022-11-13 16:20

地产尾盘销售主表的11行如何填写?

齐红老师解答 2022-11-13 16:21

11行，就按照你的应纳税所得额乘以25%填写

快账用户1224 追问 2022-11-13 16:36

地产尾盘销售增值税纳税申报表的主表的11行如何填写?，刚才没表达清楚

齐红老师解答 2022-11-13 16:38

第11项是销项税额吧如实填就好啦

快账用户1224 追问 2022-11-13 16:40

那主表28栏与附表四的4列有啥勾稽关系?

齐红老师解答 2022-11-13 16:42

增值税附表四与主表的关系是附表四填写的税盘服务费、加计抵减、预缴税金数据会在主表体现,主表数据包括附表四内容.

快账用户1224 追问 2022-11-13 16:44

主表28栏与附表四的4列有啥勾稽关系?

齐红老师解答 2022-11-13 16:45

主表28栏分次预缴=本期预缴金额+附表4本期实际抵减金额

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