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2022-11-14 10:23
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-11-14 10:36

你好，同学请稍后，老师正在做答

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齐红老师 解答 2022-11-14 11:01

（1）无形资产的账面价值=460  无形资产的计税价值=805 属于可抵扣暂时性差异，但不确认为递延所得税资产 费用化支出直接在本期计算应交所得税时扣除，不确认递延所得税资产 （2）其他权益工具账面价值=156   计税基础=110  ，属于暂时性差异，确认为递延所得税负债 借：其他综合收益  11.5 贷：递延所得税负债  11.5 （3）广告费扣除限额=9800*15%=1470 2000-1470=530万元  应确认为可抵扣暂时性差异 借：递延所得税资产  132.5 贷：所得税费用  132.5

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你好，同学请稍后，老师正在做答
2022-11-14
1借固定资产500000 贷实收资本400000 资本公积资本溢价100000
2021-01-09
你好，共要交城镇土地使用税金额为5000*7+3000*5+5000*4=70000元
2022-01-11
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