老师，请问下，我公司21年发现收到一张住宿费1.3万，对方虚开了被税务查出来了，当时入了管理费用-福利费，现在要去税务局说明补税，这个账怎么调呢

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• 计提工资，缴纳了个税，工资没发，应该怎么做账务处理

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• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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