Q
老师你好，本城市发生的住宿费能进差旅费吗？进项税能抵扣吗？谢谢老师
2022-11-15 09:24
2022-11-15 09:26
你好，实际是出差的业务吗？如果是的话可以的，但是这种有风险。
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同城的住宿费专票可以抵扣进项税额吗？能做差旅费吗
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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老师，就在公司注册地，差旅费合理吗？
不合理 当地的不可能出差住酒店，他可以回家的
对么，那进项是不是不能抵扣呢
不可以抵扣的 福利费、招待费的抵扣不了。
其实是可以进招待或者福利费，这两种都需要进项转出对吗？
是的，这两种都抵扣不了的。
老师，这样的话需要考虑所得税吗？
他们都是有扣除比例的，福利费安工资的14%，抵扣所得税 招待费发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个需要哪个抵扣。
那就是还需要补交所得税
对的是的，你平时多抵扣了，你就得调整，超过比例的就得调整。
老师，只补交所得税就可以，之前的报表不需要更正吧
是的是的，不需要修改的。