老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
同学你好 暂估入库的在次年汇算清缴的时候没收到发票直接调增既可以
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老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
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老师您好！现在收到以前年度购买电脑发票，以前购买电脑没有入账，是以借款方式给供应商付款的，挂账是其他应收款，后来电脑卖了，也没有入公账，请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
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老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
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我司是贸易公司，自身没有生产能力。去年7月从供应商那里买了一批泡沫卖给客户，供应商发货后暂未开票我司就暂估入库，并开票给客户并收到客户款。但是直到现在供应商发票都没有开给我司，采购说对方倒闭了，现在怎么处理呢
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老师，21年外购了一个库存商品，当时给供应商付款了，但是没有拿到发票，这个外购的商品在21年卖了，但是没有在21年暂估入库，也没有去结账成本出库，21年的开具收入票时有这个东西，现在拿到了发票我该如何处理，现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。
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公司2023年开办的，现在做2025年的汇算清缴，年财务报表申报不了，没做财务备案，现在做财务备案，会罚款吗？对企业有什么影响呢？
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老师，航空运输电子客票行程单具体分录怎么做呢，我们可以抵扣。票价440.37元，原油附加费18.35，税额41.28，民航发展基金50，合计金额：550
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粤公网安备 44030002003870号
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金额很大
有几百万呢？
交税话要交几十万呢
请问您有什么更好的方法吗？
同学你好 这个没有好办法 只能调增
好的谢谢
老师，这个账务是以前年度的，要冲销暂估原材料科目，要调到营业外收入吗？还是其他科目呢？
因为应付账款科目还挂起的
同学你好 这个不用做分录 只要明年汇算清缴的时候你调增就可以了
但是我的应付账款余额还挂起的啊！
还怎么处理呢
这个不用管 只要调增就可以