老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
同学你好 暂估入库的在次年汇算清缴的时候没收到发票直接调增既可以
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老师好，请问公司采购了一批货物并付款给供应商，货物到了，但一直没开票过来，经确认无法收到这发票，现在要平账该怎么做分录？
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您好老师，我想问下19年有一笔暂估入库13500然后到现在也没有收回发票，今年结账我应该怎么处理这笔帐？一直挂账吗？等我2020年汇缴时还需要调增吗？
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老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
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老师您好！现在收到以前年度购买电脑发票，以前购买电脑没有入账，是以借款方式给供应商付款的，挂账是其他应收款，后来电脑卖了，也没有入公账，请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
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哎，老师，就是我那个证书编号忘了怎么查找。
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老师，我们是建筑公司，材料发票入账到“原材料”科目后，又分配结转到对应项目里了，但是工地上实际没有库房，材料拉过去直接交给了项目地负责人，工人直接拿材料开干了，这种情况下没有出库单，或者领料单怎么办呢？没有这个能否正常分配进成本，有什么影响及风险呢？老师
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粤公网安备 44030002003870号
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金额很大
有几百万呢？
交税话要交几十万呢
请问您有什么更好的方法吗？
同学你好 这个没有好办法 只能调增
好的谢谢
老师，这个账务是以前年度的，要冲销暂估原材料科目，要调到营业外收入吗？还是其他科目呢？
因为应付账款科目还挂起的
同学你好 这个不用做分录 只要明年汇算清缴的时候你调增就可以了
但是我的应付账款余额还挂起的啊！
还怎么处理呢
这个不用管 只要调增就可以