老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
同学你好 暂估入库的在次年汇算清缴的时候没收到发票直接调增既可以
-
Q
老师您好，公司19年，采购配件一批暂估入库，到现在也没有收到发票和一支付供应商货款，请问您一下现在该怎么处理合适呢
-
Q
老师您好！现在收到以前年度购买电脑发票，以前购买电脑没有入账，是以借款方式给供应商付款的，挂账是其他应收款，后来电脑卖了，也没有入公账，请问您现在收到专票发票该怎么做账务处理
-
Q
老师您好！我想问一下，我公司从供应商买入货物，我公司提供了一些辅料给供应商，然后供应商开票过来，发票金额直接将辅料的费用扣除了，这个到票怎么做会计分录？之前材料采购入库时，我做了暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估款（没有扣除辅料费用）
-
Q
我司是贸易公司，自身没有生产能力。去年7月从供应商那里买了一批泡沫卖给客户，供应商发货后暂未开票我司就暂估入库，并开票给客户并收到客户款。但是直到现在供应商发票都没有开给我司，采购说对方倒闭了，现在怎么处理呢
-
Q
老师，21年外购了一个库存商品，当时给供应商付款了，但是没有拿到发票，这个外购的商品在21年卖了，但是没有在21年暂估入库，也没有去结账成本出库，21年的开具收入票时有这个东西，现在拿到了发票我该如何处理，现在账上挂着有关这家公司往来就是这笔钱。
热门问答 更多>
-
老师，假如汇率是7.0267的话，出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
-
老师，应收上级集中款，是否在其他应收款列示呢？
-
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款，那用其他应收款怎么写分录？借现金贷其他应收款？？写在哪个地方？ 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借：库存现金 贷：其他应收款
-
企业按最低基数缴纳社保，社保工资要怎么填呢，能举个例子吗
-
请问，我公司是物业管理公司，有劳务派遣服务，2025年开具发票时是差额开票。例：派遣员工工资及福利100万，管理服务费10万。开票时用差额开票方式，以110万元（含税）开票，扣除额为100万元，税额4761.90元，不含税金额1095238.1元。现在2026年，每月同样金额，开具发票时，该如何开票，才是正确的？谢谢
-
25年签订合同确认了部分收入和成本，26年还需要确认剩余的收入成本，1月发生了销售退回，225年直接记入成本收入，无库存，1月该如何分录处理？ 2，除了结转损益外，成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
-
老师好，年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额？
-
老师，账销案存去年写了报告，今年这些数还要写账销案存报告吗？什么情况下会写？
-
员工工伤，2月计提工资889.75（银行存款已发）,3月计提工资1438.18，发生工伤医药费559.44，保险公司理赔2666.33，2026年1月重新银行转款（1438.18+559.44），那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ，这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62（1438.18+559.44） 去年当时付了一笔现金1438.18，今年要调整分录改用银行存款付款，用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊，跨年啦。税务报表怎么处理
-
公司支付给个人运费11000元，怎么不交税，走工资可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
金额很大
有几百万呢？
交税话要交几十万呢
请问您有什么更好的方法吗？
同学你好 这个没有好办法 只能调增
好的谢谢
老师，这个账务是以前年度的，要冲销暂估原材料科目，要调到营业外收入吗？还是其他科目呢？
因为应付账款科目还挂起的
同学你好 这个不用做分录 只要明年汇算清缴的时候你调增就可以了
但是我的应付账款余额还挂起的啊！
还怎么处理呢
这个不用管 只要调增就可以