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行政事业单位七月做的账,但是入固定资产系统又是十一月,所以资产负债表里的固定资产原值跟固定资产系统不一致

2022-11-17 16:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-17 17:00

你好 这个两边的系统要保持一致的,你改账其实更麻烦,建议你调整固定资产系统的

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快账用户3778 追问 2022-11-17 17:01

固定资产系统里的卡片不能修改

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齐红老师 解答 2022-11-17 17:02

那你这个要反结账回去,把7月份的账删掉,然后再做到11月份

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快账用户3778 追问 2022-11-17 17:02

已经做了决算,不能反结帐修改数据了

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齐红老师 解答 2022-11-17 17:07

那你这个就没有办法了,两边的系统都不能修改啊

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快账用户3778 追问 2022-11-17 17:08

可以不可以在固定资产系统里冲减折旧

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齐红老师 解答 2022-11-17 17:11

那你会有几个月数字跟你的账不一样的

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你好 这个两边的系统要保持一致的,你改账其实更麻烦,建议你调整固定资产系统的
2022-11-17
你好,检查账务处理和固定资产挂接的,然后修改
2021-05-17
您好!是的。你就剩30万入账了,是要减值
2021-12-28
那你这个删掉了的话,你就只能重新入账,这样子你们数据才能够一致了,把之前折旧的内部分减出来就行了。
2022-11-28
你好 有两种情况,这里假设是500万,正常情况应该是计提300万的折旧 那么一种情况,是在系统里面,直接输入500万,300万的折旧,让系统继续计提折旧 另外一种情况是,没办法输入以前的300万,那么你就输入200万,然后按照剩下的时间折旧
2022-08-14
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