公司是体检中心，食堂给主要客户提供，但员工也可以就餐收取成本费，怎么做帐务处理？
同学，你好，这个餐费是直接从工资里面扣吗？
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老师，我们给对方提供技术服务，服务暂未完成，但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账，就是合同约定我们提供技术服务，要提供几颗样品，我们还没提供，因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺，所以上游客户给我开来了发票，正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本，但现在没提供完服务我也没确认收入，那要计入哪里？
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老师，我们公司一般纳税人主要业务是做脚手架租赁和工程的，如果我给客户提供建筑施工，买进的脚手架可以抵扣增值税吧！还有就是这样的购入的脚手架怎么做账？怎么结转成本？因为这个工程做完会有一定的损耗，但是90%还是可以再次使用的，这样我就不知道购入的怎么做账，成本要怎么结转
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老师您好，我公司： 主要业务是：服务器托管服务.就是甲方提供服务器设备，我们提供场地、维护、以及电能，来给甲方提供服务，主要消耗的是电，收入是服务费！ 1，公司收到的发票主要是电费发票，电费发票比较多，电费发票是按照13个点开进公司的！ 2，公司给甲方开出去的是服务费发票，税率百分之6，但税局说我们主要消耗的是电，产生的收入相当于卖电收入，所以要按照13个点算“销售货物-电费”，不能按照6个点计算服务费，这样就产生了税差，要补交税款，但是我们确实是做服务行业的！请问这样合理吗？我的客户也不会同意我给他们开售电的发票啊！ 3，我方想不通的是:餐饮行业也是服务行业，为什么他们交电费是按照13个上税，他们给客户开餐费发票就能是6个点？就是因为我们用电多么？
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老师你好，我们是建筑劳务公司，给总包开劳务发票，但是这边做成本的只是人员工资，我算了下有很多人员都不能在个税上申报，所以这剩下的成本怎么处理呢，我们这边给班组长开发票收他们的管理费，再让他们开发票根本就不可能，还有总包给我们开发票不仅收我们的管理费也要我们提供工资表，这边我也不知道怎么处理，跟老板说，他就说这边他也没办法弄成本票，让我们想办法，就无语，说了他也不听跟本就不管这个事情
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你好，我司是一个制造业企业，最近搞了一个小卖部给员工购买饮料零食之类的，可以使用餐卡或者现金，餐卡是公司提供的福利，每个月有充值，不够的员工也可以现金充值，请问小卖部这部分的账务处理该怎么做，会有一点点盈利，涉及到的税务该怎么处理，小卖部没有单独成立个体工商户之类的
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老师，我想问下就是我们公司连续6个月销售额达400万了，然后现在过了2个月销售额超500万了，那么我们现在要取进项发票嘛？现在还没升为一般纳税人
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老师，想咨询个问题。我们是小规模纳税人，2025年给客户开具发票65万元（已收款）和24万元（未收款）。假如2026年两张发票需要开具红字发票，然后再开具蓝字发票。如果2025年汇算清缴已做完，盈利且弥补亏损。那么是不是这次红冲发票相当于占用了我们的可弥补亏损？
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董孝彬老师，有个税务问题想咨询一下
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主要为客户提供餐食，餐费从员工工资扣和现场付款有什么区别？
从工资里面扣直接做到工资里面，现场付款计到其他业务收入
食堂采购的费用全部入销售费用吗？
计到销售费用是可以的
那扣员工工资那部分餐费如何做帐？
扣除后，直接计到应付职工就可以了
例如计提工资时，借 销售费用一工资2000 贷应付职工薪酬2000，发放工资时扣餐费200，实发1800怎么做帐？
你再把计提冲掉200就可以了
老师，可以写下帐务处理吗？
借 销售费用一工资-200 贷应付职工薪酬-200
可以直接冲减销售费用一食堂吗？借应付职工薪酬2000 贷销售费用一食堂200 银行存款1800
可以的，这样也可以的