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老师 帮我理顺下 现在11月份 工资按常规是不是,1.发放10月份工资(10月计提的) 2.同时要计提11月工资,申报社保时候就是按照10月的工资申报是吗?有点迷糊

2022-11-18 10:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-18 10:32

你好;  比如你是本月发上月工资 ;  那么你11月就要做11月计提工资分录 ; 同时做 10月发工资的分录 ; 就可以了  

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:35

10月份发放分录 借:应付职工薪酬 贷:银行存款, 计提11月 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 是吗

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:36

但是 我每个月都是次月计提上月且直接发放的

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:38

 你好; 是的; 就是这样来处理的 ;      当月计提哈   

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:41

老师在请教下 计提的工资金额 怎么确定的,比如11月计提11月工资 可我们工资根据销售提成或者其他要求来确定,这数字是随便写的吗,次月在冲销掉 在做个新的吗 这地方也云里雾里,所以我都次月计提上月且发放 因为我知道具体数字

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:43

 你好; 计提工资看你工资表的应发工资来计提即可;  不要随意写哦 ; 看你工资表   

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:44

1.含社保补助 所有对吧,可我们公司11月工资得12月中旬才知道具体数字

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:44

 你好1;   是的; 包括在内的;2.    意思是次月才知道; 你每个月工资 差异金额大吗   

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:50

差异 得悬殊2-3万 不知道怎么处理,

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:53

 你好; 先按照上月工资先暂估计提 ; 次月确定了有差异 在调整   

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快账用户2251 追问 2022-11-18 10:59

假设计提多了3万 怎么调整 分录怎么写呢。还是直接冲销原先计提的 重新计提吗还是别的方法呢 请老师指点下

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齐红老师 解答 2022-11-18 10:59

 你好;   借贷方不变; 金额 -3万来红冲即可   

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你好;  比如你是本月发上月工资 ;  那么你11月就要做11月计提工资分录 ; 同时做 10月发工资的分录 ; 就可以了  
2022-11-18
您好 现在申报10月份的个人所得工资薪金 按照10月份发放的工资表申报
2020-11-09
你好 是的 是这么理解的
2020-12-03
你好,没有发放的零申报就可以的
2022-12-09
你是提前扣除的,可以这样申报的
2020-11-13
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