Q
注销时发现以前年度的错误，调整做以前年度损益，所得税汇算时怎么填？
2022-11-22 19:47
2022-11-22 19:47
你现在如果说是在注销的话，你就直接把调整的这一部分放到现在注销的那个申报表里面，举一起去完税就行了。
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都体现在当期利润的意思吗？
对的，因为你这个本身就注销了，注销的时候本身也要做清脆的，你就直接一起给他清就行了。
我做账也不用做以前年度损益吗？因为我们很久没有经营，以前为了把申报表上的进项冲平，填了未开票收入 ，账面没有体现，挂在进项税额上面了，调整的话进当期应该进什么科目？
那你现在的话，账上你就调整，哎借应收账款或者是银行存款等等，贷主营业务收入，同时贷应交税费增值税。
我们没有经营很久了，单独来做个收入不合适吧，也没有附件啊。这个做了利润表怎么申报啊？
那你不是说你你这个到底是不是因为你之前的收入没有入账所导致的。
以前为了把申报表上的进项冲平，填了未开票收入 ，账面没有体现
那你自己不是属于你本身发售收入没有做账啊，那你就不用在会计分录上去调整，你直接在申报表调就行了，就调表不调账。