9.12月20日，以现金预付车间主任吴小明差旅费800元。10.12月24日，吴明出差归来，报销差旅费600元，交回现金200元。

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• 以前年度社保没做计提，缴纳月份做的借管理费用 贷银行存款，25年1-12月缴纳社保40万，这社保属期是24年12月份-25年11月份的，26年1月份缴纳了3万社保，1月份开始要做社保计提了，想问一下老师25年所得税汇算职工薪酬里的账载金额和实际金额分别应该填多少

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