郭老师在吗？找一下郭老师

在 具体的什么问题？

还是那个注销退税的事儿

您能帮我看看，我该怎么调吗？

你好，具体的是什么 调增的吗

2022年第一季度多交了6.83元的所得税，现在公司要注销不想退税，税务要求调平

你好，比如你的弥补亏损是负数100，然后就用100加上6.83除以2.5%调增填写这里。

麻烦您帮忙看看，该怎么调整数据，我刚刚试了还是提示多交了？

这是所得税表的

你好，这个表格的30行，30行你没有截图。

你的填写多少不知道，看不到， 因为你给我发过来的弥补亏损明细表 没有最后一行，最后一列

老师您看看这样能看到吗？

136050.71加6.83/2.5% 弥补亏损明细表30行，账载金额填写这些。

6.83还在老师

主表6.83税金还在

截图你填写之后的可以吗。

老师你看看

136050.71加6.83/2.5%➕5504.98弥补亏损明细表填写这一个。

不是弥补亏损明细表，是纳税调整明细表，扣除项目填写这一个。

老师这儿显示实际应退-6.83是不是表示调整过来了？

是的，没有调整过来，因为你有今年有亏损，今年的亏损没有加进去啊。

把5504.9加上的话要交130.8元税

那我给你写的那个 你还有其他的调整吗？

老师你看看这样是不是调整过来了