老师，像这样对账不符，是因为发票和暂估差异造成的，当时入库价格入错，做了入库调整单，最后导致总账和存货对不上
你好 先冲暂估的，再发票入账
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老师下午好，请教一个问题，，，一般纳税人公司销售建材 ，2020年公司销售一批建材开票二十二万，明细规格型号发票都开具，，月末做进销存结转成本时发现开具的规格型号和库存型号不一样，，会计就暂估入库了一批和发票型号一样的建材，，，，因为是虚拟暂估入库估导致了2021年一整年这个暂估一直挂在帐面，，，现在问题就是我暂估入库的一笔二十万没有进项发票消除，，库存有一批建材十五万左右的货没有实物只有账面余额，，这个我们会计要怎么操作，怎么消除
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老师我有个问题，就是委托加工后入库的原材料的金额是材料价格加加工费的合计塞，那对于加工费，我账上只做加工费的应付暂估，但是入库又是一个合计数，这样账上和入库单上的金额就不一致了唉
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采购自己垫钱购买辅料，录进货单系统，但是报销时候发现开的发票和录的价格有差入，因为价格填错，但是进货单不能弃审，涉及出库单及产成品都要弃审删除，这样可以直接差额调往来吗，账务怎么做
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老师，像这样对账不符，是因为发票和暂估差异造成的，当时入库价格入错，做了入库调整单，最后导致总账和存货对不上
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老师好！我公司启用了库存核算、购销管理、 往来现金、总账、T-UFO、固定资产功能。 在采购材料时，部分供应商运费单独结算，供 应会计在做进货单和采购入库单时未包含运 费，次月运费发票结算时再单独做入库调整 单，由此导致前期采购成本低，发票入账月份 成本高。 想问一下老师，如何能在做进货单和采购入库 单时将采购运费单独添加进去，在次月发票结 算时进行结转，有差异的进行差异调整，避免 材料价格不稳定的情况
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老师，暂估和冲暂估是一致的，就是暂估和发票的差异做了入库调整单，现在的差异就是做的入库调整单的金额，总账金额少于存货金额
。而冲的一样，那你再按发票入账，那就没有差异了。 等于按照发票重新采购入库，那不会有差异的。
老师，现在已经计算完了全月平均单价，应该怎么调账呢。
。按照发票入库的金额，再重新计算。全月平均单价。