Q
别人用我们建筑公司的资质，应该收他们多少税点呢
2022-11-27 21:56
2022-11-27 21:56
同学你好，一般情况下，收5%左右的税点即可。
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老师，我们公司是一家小规模纳税人，2024年第一季度第二季度都红冲了发票，增值税形成了负数，申报增值税直接0申报了，2024年第三季度开具7万的正数发票，没有进行负数的抵减，直接按7万申报了增值税，增值税跟企业所得税形成了比对差异差异，需要更正报表， 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢，还是更正第三季度的报表比较好，第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数，按抵减后的数据填列更正，
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含所得税吗？
同学你好，含增值税和所得税。
所得税是25%哒
同学你好，25%是按利润计算的，这里的税点是按收入计算的，按企业所得税负率来算就行了。
别人什么票都不给我们提供
同学你好，这种情况下，需要提高税点的。可以按增值税率和企业所得税率来给对方要税点了。
就是说要好多合适呢
同学你好，建议增值税率按9%要，企业所得税可以按10%要，总体可以要20%的税点。