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Q

老师，本地工程项目，如果有劳务分包要差额交税，是需要去税局备案吗？

2022-11-28 19:26

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-11-28 19:32

你好，不需要去备案的。

快账用户1681 追问 2022-11-28 19:36

那怎么填报增值税报表？

齐红老师解答 2022-11-28 19:38

附表三 3%第一行价税合计填写销售额本期发生额实际抵扣金额填写的是差额扣除的成本得金额

快账用户1681 追问 2022-11-28 20:01

老师，是取得劳务发票后直接填报就可以吗，不需要去税局备案或者别的手续是吗？

齐红老师解答 2022-11-28 20:19

你好，你们单位是劳务分包的吧？你当我是简易计税的，才可以差额缴纳留存好合同备查

快账用户1681 追问 2022-11-28 20:31

我们是建筑服务业9%税率，再对外劳务分包

齐红老师解答 2022-11-28 20:37

你们是一般计税的，你应该是销项减去进项，按照这个来交。

快账用户1681 追问 2022-11-28 22:22

意思是一般计税不能差额交税是吧

齐红老师解答 2022-11-28 22:25

对的，是的，是这么做的。

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