Q
请问老师，2022年10月底的科目余额表损益类科目一定是结转完毕的吧
2022-12-01 12:48
2022-12-01 12:48
你好，是的，是这样的
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工资分录 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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请问老师有不结转的吗？
你好，损益类科目，必须结转的。没有不结转的做法
管理费用10月底期末借方余额
说错了 管理费用期末贷方余额
10月底 请问老师什么意思呢
请问老师图片，我没有看明白
你好，管理费用期末贷方余额，说明是多结转到了本年利润 比如管理费用发生额100，你结转到本年利润的金额写101，就会导致管理费用负数1 如果管理费用发生额100，你结转到本年利润的金额写100，那就是刚好结平了
请问老师 系统自动结转怎么会出错呢
你好，系统自动结转，正常情况下是不会错。 但是你描述的是管理费用期末贷方余额，这样就是有错误的
我怎么查看那个月转错了
你好，你可以看管理费用发生额是多少，结转到本年利润的金额是多少 如果不一致，那就是错误了