老师 员工申请的备用金付钱的时候要算借款吗，年底要算还款或者拿票报销吗，工地上都是零星开支，好多没有票，但是也没法还款，这个应该怎么处理

老师好！请问：公司贷款买了一台机器，发票没有开给我司，机器首期款已付（从公司账户上付的）。每月从个人（法人）账户转还款给贷款银行，银行要等贷款都付清时再开发票给我司，请问，我们这个分录，我每个月都要记，还是说等到最后供完机器时拿到票再一次记？每月扣还的贷款是从法人的账户上还的（这个是当时货款银行这样要求的，没有从公司上还款） 我现在有做的分录是： 付首期款时： 借：固定资产 贷：长期借款- **银行（分24期还） 银行存款 每月从法人账户上还款时 借：长期借款**银行 贷：其他应付款-法人账户 那货款结清拿到发票时： 借：其他应付款-法人户 货：？ 另就是现在公司没有生意没什么钱，每个月的还款都是法人直接用个人的钱去还的机款。这样的分录要怎么做好？我做的对吗？

老师 员工申请的备用金付钱的时候要算借款吗，年底要算还款或者拿票报销吗，工地上都是零星开支，好多没有票，但是也没法还款，这个应该怎么处理

老师您好 想问一下 关于公司的其他应收款款问题 我们公司转给法人 备用金 分红等 好多金额 但是有票的很少 特别是分红 银行转账给法人备注是备用金 其实就是分红 也没有票 一直挂好多金额在其他应收款 这种情况怎么处理 年底汇算清缴 没有票也没有单据 是需要调增缴税钱的 想问一下 还能怎么处理的

老师您好 员工之前借支备用金5000元，在钉钉上提交了备用金借款申请单，现在有4300的发票入账，剩余700要退还给公司，需要在钉钉上再提交一个备用金还款单对吗？那对于这4300的发票怎么处理呀老师，是在还款单内上传相应的发票还是通过费用报销呢

老师请问一下我们有一个小规模的公司，现在准备要注销了，但是我们账面上还有很多挂账，就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款（但实际我们没有欠供应商的钱了，只是平常进货都现货现款，然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗，当时就没有拿票，是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票，而且当时都是老板个人账户付的货款，所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛？）