老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的金额在A公司，方便A公司扣社保，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和B公司分别如何做账呢？（A公司已经像正常计提社保部分了，也计提工资了，已经计提3个月了，我现在要去调账，毕竟是B公司员工，产生的费用都应该是B公司的，做的是内账）
同学你好 这个是社保挂靠吗
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就是员工工资在A发的，B公司交的社保，那在A公司扣的个人社保部分，需要转给B的，但是现在B公司注销了，想问下这笔账应该怎么做？
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我们有个A和B两个公司，之前员工都是在A公司买社保发工资，但是B公司这个月要办理安全许可证，就把两个员工的社保在B公司缴纳，但是行政操作失误导致医保还在A公司，但是养老在B公司，请问我要怎么做账，工资是用哪个公司发合理呢
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打个比方 如果A公司没有员工，但因为当地社保局要求，公司至少需要缴纳2个人的社保,因此公司安排了老板2人的社保在该公司缴纳，只涉及社保不涉及工资发放；这2人实际工资和社保都在另一个公司B缴纳。相当于这两人社保在A和B两个公司缴纳，工资在B发放； 对A公司来说需要计提工资和社保吗？ 个税收入按个人部分社保金额申报吗？
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老师，集团公司下的两个子公司，A公司因为社保的问题，一部人在B公司发工资，但是A公司每个月把这部分人的工资社保转到B公司，由B公司发放工资和缴纳社保，我想问一下，这部分费用算哪个公司的？
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老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的工资在A公司，方便A公司发工资，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和b公司分别如何做账呢？
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之前是A公司员工，前三个月调去B公司了，以后他的社保还是A公司买
同学你好 那就A公司按照社保金额来申报
我现在做内帐，应该怎么调整内账
申报社保肯定是A公司的，只是B公司费用，要收回来，但是又计提了，不懂怎么调整会好点
A公司，借其他应款，贷管理费用吗？但是这样调整又没体现应付职工薪酬
同学你好 内账是按照实际业务来做的 你冲减管理费用做什么
计提了社保公司部分呀，这个肯定要要冲减的，毕竟公司部分也是由B公司承担的
同学你好 那你这个冲减了就可以
可是你没发现，A公司应付职工薪酬的贷方多了，B公司的少了，虽然账是平的，余额是对的，但是发生额就不正确了呀
同学你好 交了之后就没有了
什么交了就没有了
你要发工资的 工资发了社保交了就没有余额了
知道，我的意思是之前怎么计提，怎么交社保，怎么计提工资，怎么发工资，没有相对应的去按之前分录去冲减
这样的话。很多借贷方发生额虽然相互抵消了，但是会不会感觉不对呢
只要最后冲完了就可以
你是说之前怎么做就怎么冲吗，假如之前做了4个分录，后面也做4个分录冲减吗
不是 只要做的正确就可以按照你这个计提的发放 后面你可以按照正常的来做 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金