老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的金额在A公司，方便A公司扣社保，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和B公司分别如何做账呢？（A公司已经像正常计提社保部分了，也计提工资了，已经计提3个月了，我现在要去调账，毕竟是B公司员工，产生的费用都应该是B公司的，做的是内账）
同学你好 这个是社保挂靠吗
-
Q
就是员工工资在A发的，B公司交的社保，那在A公司扣的个人社保部分，需要转给B的，但是现在B公司注销了，想问下这笔账应该怎么做？
-
Q
我们有个A和B两个公司，之前员工都是在A公司买社保发工资，但是B公司这个月要办理安全许可证，就把两个员工的社保在B公司缴纳，但是行政操作失误导致医保还在A公司，但是养老在B公司，请问我要怎么做账，工资是用哪个公司发合理呢
-
Q
打个比方 如果A公司没有员工，但因为当地社保局要求，公司至少需要缴纳2个人的社保,因此公司安排了老板2人的社保在该公司缴纳，只涉及社保不涉及工资发放；这2人实际工资和社保都在另一个公司B缴纳。相当于这两人社保在A和B两个公司缴纳，工资在B发放； 对A公司来说需要计提工资和社保吗？ 个税收入按个人部分社保金额申报吗？
-
Q
老师，集团公司下的两个子公司，A公司因为社保的问题，一部人在B公司发工资，但是A公司每个月把这部分人的工资社保转到B公司，由B公司发放工资和缴纳社保，我想问一下，这部分费用算哪个公司的？
-
Q
老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的工资在A公司，方便A公司发工资，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和b公司分别如何做账呢？
热门问答 更多>
-
好奇一个问题，老板收入不多，但是老让工资报高点，这样一来，亏损严重。亏损了，借老板的钱，其他应付款就变多嘛，这种情况是可以用实收资本/资本公积冲掉的嘛，但是这样会不会给税务认为是老板收入要求其他应付款纳税的。（未分配利润亏的）
-
老师，公司Etc由员工先借款后由财务人员在票根网打印发票员工报销，但每次都冲不完借款，其他应收款科目一直有余额，这个应该怎么管理使每次报销能冲完借款，账上没有余额呢？
-
可以个人不开公司，给开一个10万发票吗，怎么交税
-
长期待摊费用每个月累计摊销转到管理费用的某一个科目，我想要从公司成立以来累计摊销了多少，那是不是要把管理费用借方本来累计数这个科目每年的金额相加，
-
你好老师个体户经营超市经营者老板送给客户一张卡客户用这张卡在超市里消费了1000元会计分录怎么做
-
老师，企业经营到什么情况，就不能按照5%交所得税，要按照25%来交所得税了
-
老师，工程企业，应收按客户和项目辅助核算，应付账款也按供应商辅助核算了，还需要按项目辅助核算吗，收入和成本也都要按项目辅助核算吗？项目比较多
-
老师，营业到哪种情况，企业需要按照25%缴纳企业所得税？
-
找税务局代开的发票，税费已经当场缴纳了，该怎么做账务处理呢
-
老师资 产负债青上，累计折旧期末数，就是从公司成立以来到现在总共计提的折旧额？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前是A公司员工，前三个月调去B公司了，以后他的社保还是A公司买
同学你好 那就A公司按照社保金额来申报
我现在做内帐，应该怎么调整内账
申报社保肯定是A公司的，只是B公司费用，要收回来，但是又计提了，不懂怎么调整会好点
A公司，借其他应款，贷管理费用吗？但是这样调整又没体现应付职工薪酬
同学你好 内账是按照实际业务来做的 你冲减管理费用做什么
计提了社保公司部分呀，这个肯定要要冲减的，毕竟公司部分也是由B公司承担的
同学你好 那你这个冲减了就可以
可是你没发现，A公司应付职工薪酬的贷方多了，B公司的少了，虽然账是平的，余额是对的，但是发生额就不正确了呀
同学你好 交了之后就没有了
什么交了就没有了
你要发工资的 工资发了社保交了就没有余额了
知道，我的意思是之前怎么计提，怎么交社保，怎么计提工资，怎么发工资，没有相对应的去按之前分录去冲减
这样的话。很多借贷方发生额虽然相互抵消了，但是会不会感觉不对呢
只要最后冲完了就可以
你是说之前怎么做就怎么冲吗，假如之前做了4个分录，后面也做4个分录冲减吗
不是 只要做的正确就可以按照你这个计提的发放 后面你可以按照正常的来做 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金