老师，请问员工在A公司买社保，在B公司就职，发工资时留了个人社保部分的金额在A公司，方便A公司扣社保，剩余工资都是在B公司发，因为A公司有计提社保，又涉及到公司和个人部分，请问A公司和B公司分别如何做账呢？（A公司已经像正常计提社保部分了，也计提工资了，已经计提3个月了，我现在要去调账，毕竟是B公司员工，产生的费用都应该是B公司的，做的是内账）

之前是A公司员工，前三个月调去B公司了，以后他的社保还是A公司买

同学你好 那就A公司按照社保金额来申报

我现在做内帐，应该怎么调整内账

申报社保肯定是A公司的，只是B公司费用，要收回来，但是又计提了，不懂怎么调整会好点

A公司，借其他应款，贷管理费用吗？但是这样调整又没体现应付职工薪酬

同学你好 内账是按照实际业务来做的 你冲减管理费用做什么

计提了社保公司部分呀，这个肯定要要冲减的，毕竟公司部分也是由B公司承担的

同学你好 那你这个冲减了就可以

可是你没发现，A公司应付职工薪酬的贷方多了，B公司的少了，虽然账是平的，余额是对的，但是发生额就不正确了呀

同学你好 交了之后就没有了

什么交了就没有了

你要发工资的 工资发了社保交了就没有余额了

知道，我的意思是之前怎么计提，怎么交社保，怎么计提工资，怎么发工资，没有相对应的去按之前分录去冲减

这样的话。很多借贷方发生额虽然相互抵消了，但是会不会感觉不对呢

只要最后冲完了就可以

你是说之前怎么做就怎么冲吗，假如之前做了4个分录，后面也做4个分录冲减吗