你好同学,咱做个一模一样的分录,金额,写成负数,这个是最简单的方法了。
9月份公司是小规模纳税人开了一张专票开错了,10月份变为一般纳税人,红冲后客户又不要发票了,这种情况怎么处理
老师我们是小规模纳税人,就是10月份一张电子普通发票开错了,到11月份冲红,那记帐凭证要怎么做呢
小规模企业开一个点的票8月份开错了开成免税的了,9月红冲了,今天10月了发现9月红冲的那个发票冲成1个点的了,这个月正好季报了,怎么报税
小规模纳税人上个月开错几张普通发票,这个月红冲怎么操作
小规模纳税人,开的普通发票,,9月份开错发票忘了红冲,税办完才发现,10月就红冲了,该怎么做账
老师社保减员,只在社保网减员还用在去医保网减员吗?
老师好,急求:农民合作经济组织联合会的协会财务制度(实用版),谢谢
老师好,请问公司共需支付1500元修理费,在7月预付了1000元,8月收到修理发票并支付余款,请问老师2个月的分录如何做啊?谢谢
同省 不同市 的餐饮费或者住宿费是差旅费还是业务招待费
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师 想问下直播行业内账按发货确认收入还是按回款确认收入会好一些
住宿费发票 如果金额是6000多 怎么开开一项可以吗
国内运费险要不要一单一单跟订单号去匹配对一下?
我们是装修公司,我看不懂这个订的公式,有没有简单一点的公式,求解
出差机票买的保险可以列入差旅费吗