老师好，我们单位在隔壁兄弟企业吃饭，收取500元，每人伙食费，一共6人，其中3人本场，3人是我们的外包队，我们扣外包队30元一天一人，共扣2700，但是兄弟企业实际收我们2500，营业外收入怎么计算，这个凭证不会做了，老师能帮我写下来拍照吗

内账，都没有发票

老师，我迷糊了

你好，也就是一个人是500，你们单位自己的企业管理费用福利费贷应付职工薪酬，福利费借应付职工薪酬福利费贷银行存款，这个是1500 然后剩余的那一部分走代收代付，借银行存款 贷其他应付款1000， 营业外收入1700 出去借其他应付款1000，贷银行存款。

老师，扣外包队的直接从应付扣除了，秦小这个是兄弟公司挂账2500

你这个负数1500不对吧。 负数是什么原因的？

冲减我们自己家的费用了

这个不对吧，你单位承担的那一部分就是走费用，你这样做的话，只需要做200的营业外收入就可以啦。

嗯呐就做了200营业外收入，以前单位会计就让这样做，多余的直接冲减本公司的伙食费

你好，那你这种不合理的。

应该怎么做才好，

上面给你写了分录啦，不过你们是内账，你怎么做都可以的，你们自己决定就行。

我刚才发的那个也行嘛