老师我想问一下，去年销售的产品，上百种品种，今年算返利，怎么做财务处理？分录，发票怎么开，能不能不对应在某个产品，或几个产品上
你好，你可以开其中的几个产品，然后数量不要填写，只填写合计 你们单位是销售方给钱的一方，你红冲你的销售发票是这个意思吗？
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老师你好，我公司是生产企业，我们销售出去的产品有时候会有退货，退货分三种情况，一，退回来的产品不用做任何处理还能卖出去，二，退回来的产品要经过返工收拾一下再卖出去，三，退回来的产品直接不能用了，做废品处理，那这三种情况我账上该怎么处理，怎么做分录
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老师，你好！请问一下：我们公司是租赁大棚种植农产品，自产自销农产品，2021年11月开始投入运营，截止到现在刚把种子种进去，前期的一些人工成本我都入了生产成本了，但是现在人家不给我们租了，就是不能干了，这个公司可能要注销，那我的这些生产成本要怎么处理呢？直接生产成本转为管理费用可以吗？怎么做分录？
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我2021年收到对方一张发票 上面开的名称是茶叶 但是当时的会计在金蝶入库的是我们公司一个产品的茶叶名称XXX（XXX的成本和对方开具的成本不一样），但是在2022年我开了XXX发票出去，结转成本我还是按XXX开的（金蝶库存商品中还没有这个产品XXX），想问一下现在应该怎么做账务调整呢？
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请问老师，这个产品是我司销售给客户的，但是客户产线上没用完，把多余产品又退回我司了，开具了这张销售发票给我们，对于我司就是购进产品了，购买自产的产品，我们应该怎么入账？客户也不让我们开红字冲减销售收入，如果我按照购进商品处理：借：库存商品 进项税金 贷：应收账款 就只做这一个分录就可以了？不涉及别的分录？
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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对，我们是给钱的一方，对要红冲
想着不影响收入的情况下怎么做分录
你开红字发票了，就得哄你的收入。
你就让对方给你开一个蓝字发票，服务类的你做销售。
你就让对方给你开一个蓝字发票，服务类的你做销售。什么意思
开一个服务类的发票，借销售费用贷银行存款，就是这个意思。
意思开红字必须冲收入，不冲收入让对方给我们开篮子发票我们做销售费用？具体对方怎么操作
你问一下对方有没有服务类的范围，如果有的话，让对方直接给你开就可以的
没有服务类的，
那让对方问一下税务局偶然业务允许自己开发票吧。