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Q

为员工买体检卡费用对公付款怎么做分录

2022-12-06 19:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-06 19:02

同学您好，、借：管理费用——福利费贷：应付职工薪酬——福利费二、借：应付职工薪酬——福利费贷：库存现金（或银行存款、其他应收款）

快账用户1798 追问 2022-12-07 09:49

老师我之前做的是借管理费用贷银行存款这样对不对还用修改吗

齐红老师解答 2022-12-07 09:59

你好，是不可以的，要完整

快账用户1798 追问 2022-12-07 10:01

之前几个月有过这样的情况因为提成核算出来都得20几号，都是当月末发提成 15号之前我都报完个税了下月报个税再加上这部分

齐红老师解答 2022-12-07 10:04

你好，可以的，没问题

快账用户1798 追问 2022-12-07 10:05

谢谢老师

快账用户1798 追问 2022-12-07 10:06

老师如果还有研发部门的管理部门的还需要分开吗还是都借记管理费用

齐红老师解答 2022-12-07 10:07

不客气，有空给五星好评:,要分开好些

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