我公司之前给A公司打款635430元，后来退款300635.5元，单据有银行回单（A公司给我打款300635.5）、A公司之前给我开具的发票（不是红字），怎么做账
你好，这个具体的是商品的吗？给你开的是专票吗？借库存商品 税费应交增值税进项贷银行存款，退回来的话，你开红字发票嘛，如果不开的话，借银行存款贷预付账款，如果以后也不开的情况下，你可以把这个预付账款改成营业外收入的 借预付账款贷营业外收入。
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你好，我们公司之前借款a公司21万，会计分录为借银行存款贷其他应付款，然后a公司购买我们东西，我们公司给他开发票200万元，合同表明也是200万，后收到a公司打款179万，直接从这200万中扣除了之前借款的21万，没有做任何的手续，我们跟他们开收据200万，他们给我们开了一个收据21万，这合理吗？
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我公司之前给A公司打款635430元，后来退款300635.5元，单据有银行回单（A公司给我打款300635.5）、A公司之前给我开具的发票（不是红字），怎么做账
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我公司之前给A公司打材料款635430元，后来退款300635.5元，单据有银行回单（A公司给我打款300635.5）、A公司之前给我开具的发票（普票，不是红字），怎么做账
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我公司之前给A公司打材料款预付635430元，后来转错款退款334794.5元，单据有银行回单（A公司给我打款334794.5摘要：转错款退回）、A公司之前给我开具的发票金额300635.5（普票，不是红字），怎么做账
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老师你好，我们公司要帮c公司代付一笔2w广告款给a公司，假设我们打款给a公司，a公司会开票给我们，然后c公司会把这个2w打款给我们。我就想问一下这个会有什么财务风险吗？ 我在想我们打款给a有发票也行，但是收到c的打回款进来，我还要给c开发票啊！
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粤公网安备 44030002003870号
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是商品，开的普票
借库存商品贷银行存款635430。
未来的钱是什么原因退？是你们待会退货了吗？
如果不开红字发票的话，借银行存款贷预付账款是吗
你好是的，是这么做的。
是对方给我开红字发票吗
对的是的，对方给你开红字发票。这个是退货的情况下，这个发票你需要退回去，让对方给你重新开普通发票的需要退回。
如果是他先开的发票，货还没发这个怎么处理
如果先开的发票，这个发票退回去 借预付账款，贷银行存款，你账上不用做发票
对方没有开红字发票，我也没把发票退回去，我公司有税收风险吗
如果你这个是退货的，有风险，因为你的库存数量多了，你以后销售出去，比如入库的是100，你销售出去的只有82，是一直在你的仓库里面，税务局那边显示的是这么显示的。