你好,可以在发生的时候直接借其他应收款贷,银行存款。
老师好,我想问一下我司是做物流运输的,有一个进口业务,产生一些报关费用,我们垫付了,后续要开发票问客户要的,开发票我们需要怎么出会计分录,收到钱又应该怎么出会计分录?
一般纳税人,我公司是做贸易的,销售给客户有一款产品退回换了一个显示屏收到客户的返修费用,客户下了一个维修的订单,我们应该怎么样开出发票呢?开什么项目呢?
老师,我想问一下,我单位上月末收到客户一笔货款,没有发货,然后我这边做的是预收账款10.然后微信收款的,手续费1元,所以我做账是财务费用贷银行,然后这个月退回给客户了,微信明细表里面显示的是9,我要怎么做这笔账
请问一下,我司上月帮客户代发货产生了快递费用,所产生的费用客户需要下个月才能返回,那么这笔分录应该怎么做呢?然后收回款项了,分录又是怎么做的呢?
你好,老师,请教我们的客户在2024.12月计提了377358.49元的费用(含税金额是40万,我们应该在12月给他们开发票,但是由于发票额度不够开不了,所以客户他们预计了这笔费用),在2024.12月账务中我们的客户(也是往来单位)预提了这笔费用那我们公司应该怎么记账,分录怎么做,目前款还没转给我们公司,如果我们不做这笔业务的话,我们公司和这个往来单位的往来就对不上,请问这个业务我该怎么做分录,急求急求能解答的老师来回答下,谢谢
老师好,请问下,公司名称贷款了100万,贷款直接委托支付放到一个个人的帐户中,请问下这会计凭证怎么做分录
请问老师,预付3个月房租12000,发票已收到。需要次月分摊,支付房租时,借预付账款12000,贷银行12000。次月分摊时,借管理费用4000,贷预付账款4000,这样做对吗
农民工专户要怎么办理
老师,问一下哈,手续费专票对方开票多开了3.61元,对方多开说算了,给我们,我们不用付款的,多开的发票金额3.61我要怎么做账?税额是要进项转出?
老师 中级财管考试 第4问 那个必要收益率 R那个公式需要写吗
投资款办事人存进去可以么?必须法人存么
老师,你好!我想问一下,教育培训公司常常支付外面兼职老师一次2万,因为个人开不了发票,我们自己委托个体户服务开发票,公司对公付给这个个体户可以吗?
外币这一章调汇兑差额是走汇兑损益吗?还是走财务费用,写的汇兑损益这个科目对吗?
老师会计学堂密码忘记了咋办
老师,算税前利润时等=息税前利润-财务费用。但计算财务杠杆时,财务杠杆=息税前利润÷税前利润,公式里的税前利润=息税前利润-财务费用-优先股股息。这里的两个税前利润实际意义上是不一样对吗?
发生的费用的分录:借其他应收款,贷银行存款。收到回款:借银行存款,贷其他应收款。这样正确吗
对的,对的,这样。通过往来核算就可以。
这样一来一往,为什么我的明细账还会有余额呢?
那您检查一下您的明细账,看一下是不是有重复或记错的情况。