请问一下，我司上月帮客户代发货产生了快递费用，所产生的费用客户需要下个月才能返回，那么这笔分录应该怎么做呢？然后收回款项了，分录又是怎么做的呢？
你好，可以在发生的时候直接借其他应收款贷，银行存款。
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老师，我们销售给客户的产品，承诺只要达成下月返利一定金额的现金，然后开红字发票给他们，这个分录怎么做呀？是不是冲减了收入就不能计入销售费用返利
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请问一下，我司上月帮客户代发货产生了快递费用，所产生的费用客户需要下个月才能返回，那么这笔分录应该怎么做呢？然后收回款项了，分录又是怎么做的呢？
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这个账务我还是没有想明白： 酒类经销商账务。1.比如应收账款60000，实际到账56400元，（使用前期订单扫码入库奖励抵扣客户货款3600这笔费用厂家后期用货物报回）。 2.本订单有滚动保证金840元应收账款内包含保证金下次订单客户可以抵扣货款滚动使用，3.（本单有扫码入库奖励下次订单客户可以抵扣货款1800元，这笔费用后期厂家用货物报回）。 4.本单有经营费用1200下次订单可以用来抵扣货款这笔费用公司自己承担。 问题1.应收账款客户抵扣货款部分本应该收到货款实质上没有收到，（这部分由供应商后期用货物报回）这部分需要做成本扣除，减少收入吗？分录又该怎么写？ 2.后期厂家报回的扫码入库奖励用货物报回又该怎么做呢？ 好晕。
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老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单，然后以 5 块一单卖给客户，卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款，2.客户买了面单后不是要发快递吗，比如这一单他需要给我们运费 10 块，那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款，最后剩下的才是我们的应收。老师，请问这笔业务分录我要怎么写呢
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老师 我们是快递行业 有个业务是这样的 1.我们会从快递系统以每单 2.2 购买面单，然后以 5 块一单卖给客户，卖给客户后这 5 块就会形成客户的预付款，2.客户买了面单后不是要发快递吗，比如这一单他需要给我们运费 10 块，那么我们结算的时候就会以 10 块的运费减去 5 块的预付款，最后剩下的才是我们的应收。老师，请问这笔业务分录我要怎么写呢
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老师您好我们公司在2024年12月份买了一辆车，在2025年一季度预缴时候没有选择一次性扣除，现在还可以在汇算清缴的时候一次性扣除吗？
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老师，应收外币0，人民币还有余额，怎么办？
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税务软件和财务软件那里下载呢？
粤公网安备 44030002003870号
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发生的费用的分录：借其他应收款，贷银行存款。收到回款：借银行存款，贷其他应收款。这样正确吗
对的，对的，这样。通过往来核算就可以。
这样一来一往，为什么我的明细账还会有余额呢？
那您检查一下您的明细账，看一下是不是有重复或记错的情况。