老师好。我想问一下哈，就是从对方公司进货200元一箱的货物，他们每年有返利，是每年1月份给的返利不给钱以货物的形式给，我们买给别人185，给别人开始185，这样的话是怎么入账呀，结转成本也还是安装185嘛
您好，你们是按照185，那个15可以冲收入
-
Q
你好，老师，我想请问一下我2月份销售一批货物，但是因为疫情，供应商没有给到发票，而且价格也在原来的基础上要调整，请问一下我的成本怎么结转，是按暂估的结转吗？那要是少或者多结转了，下个月没有了收入，下个月不是只有成本的正数或者负数，没有收入？这样可以吗？(因为我们不是每个月都有单出，有时一个月要出好多，有时一个月没有，我们的东西要跟别人的配套出，别人的没有做出来我们的就出不了)
-
Q
想请教老师的问题如下： 1-客户在我们4S店购买质保险，假如需要1000元（我们本身不具备这个业务），我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后，我们再把这1000付给具备这个业务的A公司，A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务，每一笔会收到200元返利，收到返利前我们需要给A公司开票 疑问：这个账该怎么写分录，怎么做平呢？ 我们主管让我做的是： 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款（因为还没收到票） 3-A公司给我们开票后再做成本，冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪，但是也不知道怎么做更好，请老师解惑。
-
Q
老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
-
Q
老师 我想请教下我现在账上有个问题，5月份公司帮别的公司做了一个工程，和第三方签的合同，当时说钱也是由第三方打给我们，对方通过公账转款给我们代开货，我当时做的是往来账是其他应付款，想的是等第三方把货款转给我们了，我再还给他们，结果现在年底了，那边说客户那边的钱由他们收，钱还没收到，那边不会按合同时样把钱转给我们了 我该怎么做这个账
-
Q
老师好。我想问一下哈，就是从对方公司进货200元一箱的货物，他们每年有返利，是每年1月份给的返利不给钱以货物的形式给，我们买给别人185，给别人开始185，这样的话是怎么入账呀，结转成本也还是安装185嘛
热门问答 更多>
-
老师，如果一般纳税人进项发票暂不抵扣，不认证，是否不能做进成本里去，汇算清缴也要把费用调增？
-
利息收入年底结转在结余里，资产负债表只在结余那一行有数字，还是银行和结余都填一样的数字
-
老师，之前购入的用于职工福利的东西，取得了专票，没有勾选，现在账上怎么转出？
-
老师，我想问下，我是建筑公司，第二季度给异地项目开票了，预交了水利基金，分录写的是应交水利基金，并没有计提，但是我第二季度还有当地也开票也需要报水利基金，我现在只报当地的收入水利基金，异地的不需要再当地再申报了，那我做分录怎么做呢，预交的水利基金要不要也计提呢，还是只计提当地的呢老师
-
请问老师，小企业这个月有一万多的食品（超市购物）发票入业务招待费有风险吗
-
老师23年个税有个人进行了申诉，当时项目上的人说给这个人发呢，之前的会计还没发呢就直接给人家把个税给申报了，结果最后给这个人没发，但是已经申报了，没有做更正，23年汇算的时候工资有调增，但是个税申报表未更正，现在如果更正个税申报表的话会牵扯到企业所得税吗
-
老师，您好，我是企业的办税员后，我登录电子税务局，是登录企业业务还是代理业务
-
您好 请问之前年度的购买的固定资产，总帐上跟固定资产卡片台账金额有差异，核对之后发现总账上的金额是对的，卡片台账上少了，现在卡片台账要把少的金额录进去，请问这笔分录怎么写？
-
公司名下的房子转到个人名下要交什么税
-
每次开具的钢材发票，规格型号的表述不一样
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那是怎么写凭证呀
借 库存商品 200 贷 银行 200 然后给你们返利 借 银行 15 贷 库存 15
但是老师，银行账上并没有多出来15呀，这样的话银行的账上就核对不起来了呀
对方不是金钱返利吗
对方不给钱，以搭赠货物的方式
就是明年一月份给返2022年1-12月，的返利，这个返利是比如一年订了30万，一月再订货2万，对方给你搭赠20箱。这种但是不给钱
老师，这样的话，22年的账务处理怎么弄呢？进货200卖185，怎么入账呀
赠送的这个，借 库存商品 贷 营业外收入，这样