扣缴养老保险时借管理费用，贷银行存款，再补提一笔借应付职工薪酬，贷应付职工薪酬，会有影响吗
同学你好 你是指对谁的影响
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借 应付职工薪酬 贷银行存款 ，再结转借 管理费用-工资 贷应付职工薪酬 正确吗
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？ 计提时： 工资部分： 借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬 贷：应付职工薪酬-应付职工工资 单位承担社保： 借：管理费用-社会保险（单位） 贷：应付职工薪酬-应付社会保险 借：管理费用-住房公积金（单位） 贷：应付职工薪酬-应付住房公积金 个人部分 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-代扣社保 -代扣公积金 最终扣缴： 借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金 其他应付款-代扣社保、代扣公积金 贷：银行存款 最终工资发放： 借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保
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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？
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扣缴养老保险时借管理费用，贷银行存款，再补提一笔借应付职工薪酬，贷应付职工薪酬，会有影响吗
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老师你好，对企业的影响，这样对内控来说算缺陷吗
同学你好 这个算的哦
那对于企业会有什么影响呢
同学你好 这个补计提了就可以了
补提了就可以了是吧，那已经补提过，还能算内控缺陷吗
同学你好 对的 这个也算的
对企业没有影响，为什么还会算缺陷呢
同学你好 虽然补计提了但是也是你们的缺陷
明白了，谢谢老师
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