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10月已开票给客户后现发生销售退回,客户未抵扣发票,现在我只需开红字发票把退货金额冲减是吗?

2022-12-13 17:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-13 17:02

你好,这个是专用发票吗?如果是的话,先开红字信息表,然后再开红字发票。

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快账用户6165 追问 2022-12-13 17:04

专用发票,客户还未抵扣

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:05

你们单位需要开红字信息表的,然后再开红字发票。

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快账用户6165 追问 2022-12-13 17:10

未抵扣跨月是我自己开一张信息表,再开红字发票

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齐红老师 解答 2022-12-13 17:14

你好,对的似的,你开红字信息表的页面截图。

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你好,这个是专用发票吗?如果是的话,先开红字信息表,然后再开红字发票。
2022-12-13
学员您好,是的,对的
2022-12-13
你好 不需要的,这个相当于你们“作废”了发票,就不需要给对方的
2022-10-09
您好,是需要退还给您企业
2021-07-14
不行 你的库存和你账上的就不一致。
2021-04-06
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