手动调整资产负债表的期初未分配利润。
老师,小企业会计准则调整以前年度损益用未分配利润调的,然后结账提示资产负债表的期末未分配利润与利润表的净利润勾稽不正常,这种情况如何处理?怎么做分录?
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,这种情况正常不?不正常的话需要怎么调整
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系,我在验算的时候发现我5月份汇算的时候调整了未分配利润,当年利润表里的净利润和资产负债表的未分配利润就出现了这个差异,我申报的时候是不是也需要手动调整未分配利润的期初数,但是改不了得嘛
老师,我想确认一下,资产负债表和利润表的勾稽关系是利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据=资产负债表未分配利润期末数对吧? 那如果发生汇算清缴退税就会出现差异 如果汇算清缴是收到退税 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据+收到的退税款=资产负债表未分配利润期末数 如果汇算清缴是补交税款就是 利润表期末净利润+资产负债表未分配利润期初数据-补交的税款=资产负债表未分配利润期末数
老师您好,2023年12月份有以前年度损益调整科目,结转至未分配利润了,现在出报表发现资产负债表中未分配利润和利润表中的净利润勾稽关系不对,这个应该怎么处理啊?
工资表代扣员工餐费,入账是贷:其他应收款。本月菜金入账是借:费用,贷:应付职工薪酬福利费,在借:福利费,贷:银行存款。那么怎么调账呢?本月餐金的费用要减掉员工餐费吗?福利用不用?
请问小规模纳税人开租赁费税率是1%吗
老师您好,个体工商户小规模纳税人收到13%增值税专票可以入帐吗?会存在税务风险吗?
个人出租房屋需要缴纳什么税?
老师,想问一下如果每个月工资是10000元,不想交个税,我应该怎么做工资条呢
老师,我们是一家保健品公司,在拼多多网店销售。商品总价205.54元,店铺优惠折扣20元,平台优惠折扣18.55元,用户实付款166.99元,商家实收金额185.54元。我们应该怎么做账
请问,劳务派遣公司,开的差额征收那个发票,代扣代缴工资那一部分,可以不计入收入吗?如果不计入收入就和开票的金额不匹配了。对吗?
老师好,液压油开发票商品和服务分类选择哪一类
之前跨年的,收到一笔发票计的借管理费用贷应付账款,现在发现其实不是管理费,我应该怎么改
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
直接调,不需要写说明嘛。用的财务软件,导出来的数据就不对
你好。直接调整就可以了。
明白了,谢谢老师
客气了,祝您工作愉快。