Q
房地产开发公司，长期待摊费用已每月摊入销售费用298866.33元，现在要调帐，调入开发间接费，怎么做科目？
2022-12-20 16:20
2022-12-20 16:21
借开发成本贷销售费用。
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不是原路冲回吗？
销售费用已经每月结转到本成利润里了哦！
借本年利润负数贷销售费用负数。
原路用红虫也可以的。
请老师详细写一下分录呢？销售费用已进本年利润，现在要原路冲回？
借银行存款 贷长期待摊费用、 借长期待摊费用贷销售费用， 借开发成本贷银行存款 销售费用月末结转损益软件自动的，你就不需要单独做。
不对样？那进入的本年利润呢？
借销售费用贷本年利润做的这个
不是跟你说了，月末他结转损益的时候自动结转，你就不要做了。