资产负债表不平，和科目余额表核对后，科目余额表利润分配和本年利润金额相加不等于资产负债表未分配利润金额，没有未接转的损益，这怎么解决

用的用友T+软件，结账的时候显示的资产负债试算平衡，结完账后看资产负债表里就是不平，未分配利润那块就是多了

你好，那你看一下你的科目余额表，损益类的科目有没有余额。

损益类没有余额，就是未分配利润多了10万多

你好，那你看一下这个未分配利润的余额，是不是你未分配利润加上本年利润。

资产负债表未分配利润余额不是科目余额表里的本年利润+未分配利润

你好，那你的报表有问题的，你找你软件售后给你看一下吧。

但是我11月平着呢，10月不平

你好，一切都是软件出来的，你没有操作其他的吧。

之前是平的，后来反结帐改凭证了，也重新结转损益了，就是不平，而且我改的数字才几百块钱，但是我表里差了10万多