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Q

老师学校食堂买菜没有发票用公户转个人卡的货款怎么入账

2022-12-23 15:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-23 15:47

借原材料，贷银行存款，没有发票，正常做账。

快账用户3116 追问 2022-12-23 15:48

后期怎么处理？这样的话税局不查吗

齐红老师解答 2022-12-23 15:49

汇算清缴调增别抵扣企业所得税，你留存好实际购入的证明，让对方给你开一个收据，列一个清单。

快账用户3116 追问 2022-12-23 15:51

清单都有，季度企业所得税把这些扣除掉是吗老师，还是季度的时候算进去汇算清缴再调增呢，不太明白

齐红老师解答 2022-12-23 15:55

汇算清交的时候调

快账用户3116 追问 2022-12-23 15:58

季度的企业所得税扣除不扣除老师

齐红老师解答 2022-12-23 15:59

扣除可以扣除的，预缴可以扣除可以

快账用户3116 追问 2022-12-23 16:00

意思是预交的时候扣除汇算清缴的时候再调增是这样吧

齐红老师解答 2022-12-23 16:00

对的，是的，是这么做的，是这么理解的。

快账用户3116 追问 2022-12-23 16:01

谢谢，主要没弄过这个转不过来弯儿

齐红老师解答 2022-12-23 16:01

不用客气，工作愉快。

借原材料，贷银行存款，没有发票，正常做账。

2022-12-23

你好；这个是小摊小贩买的；低于500元的可以开个人收据注明个人身份信息来入账税前扣除的

2022-02-28

你好，没有发票的做原材料正常做账，但是抵扣不了所得。

2023-03-08

你好是的，这个利息收入和食堂收入是一样的处理办法

2026-03-25

没有发票，可以正常做账，影响的是不能所得税税前扣除，汇算清缴时要调增

2025-05-27

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