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3、A是B的母公司,本期A个别资产负债表中对B的内部应收账款余额为665万元,坏账准备余额为35万元。由于本期新增内部交易的影响,内部应收账款净增加38万元,坏账准备对应增加2万元。不考虑递延所得税影响。要求编制:(1)A公司在合并工作底稿中编制的内部债权债务抵销分录;(2)A公司在合并工作底稿中编制的本期计提坏账相关抵销分录。

2022-12-24 11:17
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2022-12-24 11:30

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你好稍等一会回复的
2022-12-23
学员你好,分录如下 (1)抵销内部债权债务; 借*应付账款665+35=700贷*应收账款700 (2)抵销坏账计提 借*应收账款35贷*信用减值损失2以前年度损益调整33
2022-12-24
同学您好,正在解答
2022-12-24
应收账款与应付账款抵销 借:应付账款 665 贷:应收账款  665 坏账准备与资产减值损失 借:应收账款    35 贷:资产减值损失  35
2022-12-24
学员你好,分录如下 (1)A公司在合并工作底稿中编制的内部债权债务抵销分录; 借*应付账款665+35=700贷*应收账款700(2)A公司在合并工作底稿中编制的本期计提坏账相关抵销分录 借*应收账款35贷*信用减值损失2以前年度损益调整33
2022-12-25
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