老师，公司去年给合作方开过专票90万，但没过账，现在对方公司要做认证，这明摆着业务的真实性啊？这种问题应该怎么处理？怎么解决啊？
你好，认证抵扣就是了，什么时间还钱你们自己协商
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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老师，公司去年给合作方开过专票90万，但没过账，现在对方公司要做认证，这明摆着业务的真实性啊？这种问题应该怎么处理？怎么解决啊？
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老师您好，请问一下： 我公司2018年开出一张发票给对方单位，后来这个项目不通过取消了，对方2018年的时候就把发票联退回来了，但我司以前的财务没有做红冲处理，所以导致这笔账一直挂着，现在应该怎么处理呢？
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老师好，想请教一下，我公司在2019年之前合并了一个企业，所有责权责务都由我 公司承担，现去催账合并公司欠款，当时是被合并公司开的，账上挂着欠款9500元，现付款方说没有发票，但我们已查到2018年已开给对方发票，请问这种情况要怎么处理
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老师，我有个实物问题，双方有委托协议，委托方向让受托方给取现出来给他们，具体是这个业务是a公司打到b公司账户6000元，b公司从自己账户上取5000元现金，给人家a公司，这样b公司可以挣1000，b公司需要开票吗？收6000付5000，但是代理的1000是不是应该确认收入？b公司具体怎么开票，怎么做账，哪位老师能帮忙给解决下吗？
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请问朴老师在线吗？请教个问题
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如果业务并不真实，又没打款过账，认证了是不是有风险啊？
只要不是真实的业务，就有风险。
老师那这样的情况怎么必坑呢？有什么好办法吗？这个不结款总挂应收账款，时间长了也得处理啊
你好，那你这个是实际的业务吗？实际的业务销售方没有影响，但是购买方如果时间太长不支付的话，税务局要求严格的不允许抵扣所得税。
不真实的业务，就是给对方开票
那对方现在想不想过账，不想的话，你确认坏账就可以到。
那就是说要么让对方给我们过账，把业务做实了，要么发票收回?做红字
你开了发票对方给了你钱，你不得私下给对方转过去就根本就不是实际的业务，只不过是为了让他更合理也才转到企业 开负数发票是正规操作
那就是对方通过对公转账给我们，但日后以什么名义把钱再还回去呢？
你好，最好的方法是让你老板私下给他转。
老板从取出来钱也有风险啊，老板以什么名义取出来钱到法人账户
老板自己出钱，不是单位。
如果是老板从单位拿钱的话，那还不如你公户直接转给对方个人 以支付成本的名义
老板也拿不出来90万
如果是老板从单位拿钱的话，那还不如你公户直接转给对方个人 以支付成本的名义
比较麻烦
那你们自己决定怎么方便怎么来。
好吧，谢谢
不用客气，工作愉快。